Менеджер: Расход оптовый

Расход оптовый

Для данной операции используется документ "Расход оптовый".

Его можно открыть по следующему пути: «Новый расход» -> «Расход оптовый» -> затем открывается список контрагентов, в котором необходимо выбрать нужного контрагента. После чего у нас создастся пустой документ «Расход оптовый».

Позиции в расход перемещением добавляются по тому же принципу, что и для документа Возврат поставщику (принцип одинаков для всех расходных документов):

• Найти нужный товар в базе по наименованию, артикулу или штрих-коду,
• Встаем на позицию, правой клавиатурой вводим количество, которое нужно отписать, либо встаем на позицию, выделяем ее правой кнопкой мыши, из выпадающего меню выбираем "Добавить в Расход оптовый № <...>", или же нажать сочетание клавиш Shift+Enter набираем количество, которое необходимо переместить, подтверждаем кнопкой "ОК" или клавишей Enter.

В этом виде документа мы можем редактировать отпускную цену. По умолчанию в расходных документах можно редактировать только количество расходуемого товара. Также можем устанавливать скидки и наценки на разные позиции или реализовать по договорной цене. В программе есть возможность вести сразу несколько типов цен.

Для того, чтобы назначить, например, оптовую цену на документ, необходимо:

• На панели расходного документа нажать на кнопку ,
• В контекстном меню выбираем: "Установить отпускную цену" -> "Цена опт".

В правом информационном окне видим, что по документу Сумма розничная сравнялась с Суммой оптовой:

Формируем все необходимые печатные формы расхода : Торг-12, Счет-фактуру и проводим документ: