Менеджер: Возврат поставщику

Материал из wiki.standart-n.ru
Перейти к: навигация, поиск

Создание документа Возврата

Для оформления данного вида документа по кнопке «Новый расход» выбираем первый пункт «Возврат поставщику»:

Возврат поставщику

После чего откроется окно с выбором Оптовика. Выбираем контрагента, которому мы планируем вернуть товар. Создастся пустой документ:

Новый документ возврата

Добавление позиции в документ расхода

  • Найти нужный товар в базе по наименованию, артикулу или штрих-коду,
  • Выделяем позицию одним щелчком левой кнопки мыши, и с помощью правой раскладной клавиатуры вводим количество, которое необходимо отписать:
Добавление позиции в возврат поставщику

Или же встаем на позицию, щелкаем правой кнопкой мыши, и в выпадающем меню выбираем пункт "Добавить в Возврат поставщику № <...>", так же можно воспользоваться сочетанием клавиш Shift+Enter:

Добавление позиции в возврат поставщику
  • Подтверждаем ввод клавишей Enter или кнопкой «Ок». После чего наш документ выглядит следующим образом:
Документ возврата

Если в Менеджере количество остатков прописано дробью, то это значит, что количество по документу забронировано каким-то документом расхода. Например, в нашем случае было «4», после проведения расходного документа останется значение перед дробью «0». После того как «накидаем» все необходимые позиции в документ, можем его распечатать по кнопке Печать документа и провести Проведение возврата.

Возвращение поставщику всю приходную накладную

В этой ситуации можно использовать следующий алгоритм действия:

  • Создаем новый документ Возврата: "Новый расход" -> "Возврат поставщику" -> Выбираем Оптовика. Создастся новый документ Возврата, в нашем случае "Возврат поставщику №19":
Новый документ Возврата
  • Заходим в Журнал документов, находим там Приходный документ, который планируем вернуть поставщику.Например: Приход от поставщика № 1656:
Редактирование приходного документа
  • Выделяем этот документ,
  • Нажимаем кнопку «Операции с документами» -> «Добавить позиции в активный документ» -> в появившемся списке активных документов, выбираем нужный нам документ «Возврат поставщику №19»,
  • После чего появиться следующее окно:
Параметры добавления позиции в активный документ

Это окно дает нам возможность выбора:

  • Всех позиций (Как в документе источнике).
  • Пункт «Сколько на остатках» стоит выбирать, если по приходу у нас уже был расход и мы хотим отписать оптовику лишь то, что осталось на остатках.
  • Пункт «Значение», мы можем указать в каком количестве нам нужно переместить товар.

Также мы можем перенести в документ лишь определенные позиции, предварительно выделив их кнопкой Insert. Допустим, в документ «Возврат поставщику №19» необходимо три позиции из данного прихода, и лишь то, что осталось на остатках, то это будет выглядеть следующим образом:

Перенос выделенных позиций
  • Подтверждаем действие кнопкой "ОК",

В данный документ Возврата можно добавить другие позиции из базы или ещё других приходов.

Удаление позиции из документа Возврата

Чтобы удалить позицию из документа, встаем на неё и по щелчку правой кнопкой мыши выбираем «Удалить наименование» либо используем сочетание клавиш «Alt+Del».

Удаление позиции из документа
Печатаем и проводим документ.