Менеджер: Возврат поставщику — различия между версиями

Версия 13:20, 19 сентября 2014

Возврат поставщику

Для оформления данного вида документа по кнопке «Новый расход» выбираем первый пункт «Возврат поставщику»:

После чего откроется окно с выбором Оптовика. Выбираем контрагента, которому мы планируем вернуть товар. Создастся пустой документ:

Для добавления позиции в новый документ возврата нужно проделать следующее:

• Найти нужный товар в базе по наименованию, артикулу или штрих-коду,
• Выделяем позицию одним щелчком левой кнопки мыши, и с помощью правой раскладной клавиатуры вводим количество, которое необходимо отписать:

Или же встаем на позицию, щелкаем правой кнопкой мыши, и в выпадающем меню выбираем пункт "Добавить в Возврат поставщику № <...>", так же можно воспользоваться сочетанием клавиш Shift+Enter