Оформление прихода: Загрузка электронной накладной
Автоматизация торговли Стандарт-Н имеет возможность работы с электронными накладными стандарта «dbf». Ознакомиться со структурой файла возможно в Приложении 1 в конце данной инструкции. Данную структуру файла вы можете передать вашему поставщику с просьбой отправлять вам электронные накладные в указанном формате. Приемка товаров через электронные накладные будет существенно экономить ваше время, затрачиваемое на обработку ежедневных приходов. Для приемки электронной накладной в форме «dbf» выполните следующие действия:
.jpg)
1 ) Нажмите кнопку на панели функций «Эл.накладные»: 2.1) Система автоматизации предложит вам выбрать нужный файл. Если необходимого файла нет в списке, нужно перейти в папку, где у вас лежат пришедшие накладные от поставщика. В случае, если Автоматизация торговли предлагает вам каждый раз не верный путь к папке накладных, проверьте путь, установленный в «Параметрах системы».
3.1) Появится окно предварительного просмотра накладной:
Внизу окна есть несколько функций: - приводить наименования к существующим – при приходе наименования в накладной приводятся к уже существующим в базе наименованиям. - приводить наименования через глобальный справочник – позволяет Вам не создавать связки вручную; наименования приводятся в соответствии с глобальным справочником. Пример приведения через глобальный справочник можно увидеть в программе Общий заказ, когда одинаковые по оригинальному наименованию товары стоят в одном блоке. - автоматически присвоить группы – присвоение группы в соответствии с уже имеющимися в базе. Если это та накладная, которая Вам нужна, нажимаете "Продолжить", иначе нажимаете "Отмена".
3.2) Если в параметрах установлен режим нового интерфейса окна эл.накладных, то после нажатия на панели кнопки «Электронный накладные», мы увидим следующее окно:
В нем мы видим список всех доступных накладных для загрузки и сразу можем просмотреть их содержание.
4) Выберите тип документа:
5) Выберите поставщика в открывшемся окне справочника контрагентов:
В этом окне можно сразу добавить нового контрагента (по кнопке 
), если такого нет в справочнике.
В нижней части рабочего окна программы появится приходный документ:
При создании приходного документа, Вам будут предложены возможные операции, которые можно провести с документом. При наведении курсора мыши на любой из этих символов, высвечивается описание каждой операции. Таким образом, можно провести документ, распечатать или экспортировать, отменить, отложить и выполнить другие функции с документом. При работе с выбранным документом можно просмотреть подробную информацию о нем:
В приходный документ программа подгружает все данные по товару, которые присутствовали в электронной накладной. Кроме этого на основании имеющихся точно таких наименований в базе товаров предыдущего прихода программа проставляет следующие данные: «делимый – неделимый», критическое количество.
