Просмотр исходного текста страницы Оформление прихода: Загрузка электронной накладной

Автоматизация торговли Стандарт-Н имеет возможность работы с электронными накладными стандарта «dbf». Ознакомиться со структурой файла возможно в Приложении 1 в конце данной инструкции. Данную структуру файла вы можете передать вашему поставщику с просьбой отправлять вам электронные накладные в указанном формате. Приемка товаров через электронные накладные будет существенно экономить ваше время, затрачиваемое на обработку ежедневных приходов. 
Для приемки электронной накладной в форме «dbf» выполните следующие действия:

1 ) Нажмите кнопку на панели функций «Эл.накладные»:

[[Файл:менеджер_аптека_кнопка_электронные_накладные.jpg]]

2.1) Система автоматизации предложит вам выбрать нужный файл. Если необходимого файла нет в списке, нужно перейти в папку, где у вас лежат пришедшие накладные от поставщика. В случае, если Автоматизация торговли предлагает вам каждый раз не верный путь к папке накладных, проверьте путь, установленный в «Параметрах системы».

[[Файл:менеджер_аптека_загрузка_электронной_накладной(старый_интерфейс).jpg]]

3.1) Появится окно предварительного просмотра накладной:

[[Файл:менеджер_аптека_окно_предварительный_ просмотр_электронной_накладной.jpg]]

Внизу окна есть несколько функций:
- приводить наименования к существующим – при приходе наименования в накладной приводятся к уже существующим в базе наименованиям.
- приводить наименования через глобальный справочник  – позволяет Вам не создавать связки вручную; наименования приводятся в соответствии с глобальным справочником. Пример приведения через глобальный справочник можно увидеть в программе Общий заказ, когда одинаковые по оригинальному наименованию товары стоят в одном блоке.
- автоматически присвоить группы – присвоение группы в соответствии с уже имеющимися в базе.
Если это та накладная, которая Вам нужна, нажимаете "Продолжить", иначе нажимаете "Отмена".

3.2) Если в параметрах установлен режим нового интерфейса окна эл.накладных, то после нажатия на панели кнопки «Электронный накладные», мы увидим следующее окно:

[[Файл:аптека_менеджер_выбор_и_просмотр_электронных_накладных.jpg]]

В нем мы видим список всех доступных накладных для загрузки и сразу можем просмотреть их содержание. 

4) Выберите  тип документа:

[[Файл:аптека_менеджер_выбор_типа_документа_при_загрузке_электронной_накладной.jpg]]

5) выберите поставщика в открывшемся окне справочника контрагентов:

[[Файл:аптека_менеджер_выбор_поставщика_при_загрузке_электронной_накладной.jpg]]

В этом окне можно сразу добавить нового контрагента (по кнопке [[Файл:Менеджер_аптека_кнопка_добавить_нового_контрагента.jpg]] ), если такого нет в справочнике.
В нижней части рабочего окна программы появится приходный документ:

[[Файл:менеджер_аптека_редактирование_приходного_документа.jpg]]

При создании приходного документа, Вам будут предложены возможные операции, которые можно провести с документом. При наведении курсора мыши на любой из этих символов, высвечивается описание каждой операции. Таким образом, можно провести документ, распечатать или экспортировать, отменить, отложить и выполнить другие функции с документом.
При работе с выбранным документом можно просмотреть подробную информацию о нем:

[[Файл:менеджер_аптека_подробная_информация_о_документе.jpg]]

В приходный документ программа подгружает все данные по товару, которые присутствовали в электронной накладной.
Кроме этого на основании имеющихся точно таких наименований в базе товаров предыдущего прихода программа проставляет следующие данные: «делимый – неделимый», критическое количество.